山东黄金高级技工学校物资供应商管理办法

 

 

 

 

第一章  总  则

第一条 为规范山东黄金高级技工学校（以下简称“学校”）物资供应商管理工作，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，提高投资效益，依据《烟台事业部物资采购管理办法》《山东黄金高级技工学校物资采购管理办法》等有关规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于学校物资供应商的管理。

第三条 本办法所称供应商是指向学校提供物资的生产制造企业以及其他法人。

第四条 学校物资供应商管理实行统一归口管理。

第五条 学校物资供应商管理遵循以下原则：

1.公开自愿，公正公平。

2.择优准入，诚实守信。

3.动态管理，资源共享。

第二章  机构和职责

第六条 学校物资供应商管理部门履行以下主要职责：

1.负责制订学校物资供应商管理规章制度。

2.负责组织物资供应商准入、考评管理工作。

3.负责组织学校物资供应商库的建立和管理和动态维护。

第三章  准入管理

第一节  一般规定

第七条 学校物资供应商实行准入制度，供应商准入必须具备以下基本条件：

1.具有独立法人资格和承担民事责任的能力。

2.具有良好的资金和财务状况。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务审计制度，经营活动中无违法记录和重大法律纠纷。

4.具有履行合同的能力、良好的经营业绩和售后服务能力。

5.具备完善的质量保证体系，在国家、行业、学校以及地方政府质量监督检查中无不合格情况。

6.具备国家有关部门、行业或集团公司（事业部）、学校要求必须取得的质量、安全、环保认证以及其他生产经营许可等资质要求。

7.集团公司（事业部）、学校规定具备的其他条件。

第八条 学校物资供应商分为制造商、代理商和贸易商。

第九条 提供经国家有关部门、集团公司（事业部）或学校认可的新产品、节能环保型产品、具有自主知识产权产品的物资供应商和学校内部符合准入条件的生产企业，应优先准入。

第二节   准入程序

第十条 物资供应商准入按照供应商申请、准入评审、准入核准、信息录入的程序办理。

第十一条 申请准入的供应商按照《山东黄金高级技工学校物资供应商准入资料清单》（附件1）提供有关资料后报物资供应商管理部门。

第十二条 物资供应商管理部门依据权限负责组织物资供应商准入申请资料预审，必要时可组织对申请准入的物资供应商进行现场考察，并据实形成考察报告，考察报告作为物资供应商评审的一项重要依据，内容应包括企业概况、生产设备和经营情况、质量控制、研发能力、产品实际使用情况等。

物资供应商出现下列情形之一的，不予预审：

1.上报资料不全或不符合要求的。

2.提供虚假的业绩证明或其他资信资料的。

3.有经营诚信、职业道德不良行为的。

4.供应商有违法行为或有严重产品质量问题的。

第十三条 通过预审的物资供应商由供应商管理部门组织评审委员会进行评审。物资供应商评审委员会由学校供应商管理部门组织成立，由学校相关部门管理和技术人员组成，原则上要求由三个或以上单数评委组成。

第十四条 评审委员会按照《山东黄金高级技工学校物资供应商准入评审项目和内容》（附件2）进行逐项审核评定。评审委员会按照评审标准、申请准入物资供应商提供的资料及所需现场考察报告进行评审。评审委员会依据评审情况，形成评审汇总表（附件3）。

第十五条 供应商管理部门将评审委员会的评审汇总表报学校物资采购领导小组核准。

第十六条 公开采购中标的供应商，自动具有学校合格供应商资格，在签署《山东黄金高级技工学校物资供应商准入承诺书》（附件4）后加入学校物资供应商库。

第四章  考核评价

第十七条 学校采用日常管理和年度考评相结合的方式，对申请准入批准的合格供应商和公开采购中标供应商进行考核评价。

第十八条 日常管理指在采购和使用过程中对供应商产品质量、合同履约情况等进行跟踪，发现问题应及时填写《物资供应商产品质量、服务及违规问题记录表》（附件5），并按管理权限报供应商管理部门。供应商管理部门应对反映问题在15日之内及时提出处理意见。

第十九条 年度考评由物资供应商管理部门组织，相关物资使用部门和监督部门共同进行考评。物资供应商管理部门每年第一季度初组织对上年有交易的物资供应商进行年度考评。年度考评依据《物资供应商年度考核评分表》（附件6）进行综合评定。

根据考评结果，得分≤90分的物资供应商，取消其供应资格。

第二十条 供应商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改，依问题严重程度，中止期为三个月年至二年：

1.非不可抗力原因，单方面解除、终止合同的。

2.产品质量出现较大问题的。

3.违反合同约定，进行分包、转包或提供其他厂家产品的。

4.对已中标的物资不按买方要求供货的。

第二十一条 供应商出现下列情形之一的，取消准入资格，被取消准入资格的物资供应商五年内不得准入：

1.年度考评不合格的。

2.不履行或不当履行合同义务造成学校重大经济损失的。

3.有价格欺诈行为的，或者采取不正当竞争手段的。

4.产品出现重大质量问题或存在重大安全环保隐患的。

5.有贿赂学校员工行为的。

6.连续三年无供货交易的。

7.其他违法违规行为的。

第二十二条 物资供应商准入、考评、年审等信息应由供应商管理部门依权限按《物资供应商信息表》（附件7）所列内容及时整理，并录入学校供应商库。

第五章   监督与责任

第二十三条 学校审计部门和纪检部门应对物资供应商管理进行日常监督和定期检查。

第二十四条 违反本办法规定，有下列情形之一的，给予批评教育，并按本年度当前已产生费用总额的1%予以经济处罚；情节较重的，按照相关纪律规定给予处分：

1.未按照规定进行供应商准入的，或未按照规定方式考核评价供应商的。

2.串通或协助供应商伪造资料或提供虚假资料的。

3.对供应商存在重大质量问题或隐患知情不报的。

4.未经批准在供应商库以外选择供应商的。

5.在供应商管理过程中玩忽职守、营私舞弊和收受贿赂的。

6.私自将相关信息更改、销毁或泄漏的。

7.其他违反本办法规定的。

第六章   附  则

第二十五条 本办法由供应商管理部门负责解释。

第二十六条 本办法自颁发之日起施行。

 

附件：1.山东黄金高级技工学校物资供应商准入资料清单

2.山东黄金高级技工学校物资供应商准入评审项目和内容

3.山东黄金高级技工学校物资供应商准入评审汇总表

4.山东黄金高级技工学校物资供应商准入承诺书

5.山东黄金高级技工学校物资供应商产品质量、服务及违规问题记录表

6.山东黄金高级技工学校物资供应商年度考核表

7.山东黄金高级技工学校物资供应商信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

山东黄金高级技工学校供应商准入资料清单

 

     应提供企业法定代表人签字并加盖单位公章的以下资料（国外供应商应提供相对应的资料，外文版资料应提供相应中文翻译件）:

一、制造商提供

1．企业营业执照。

2．银行开户证明或银行资信证明。

3．有关部门出具的生产许可证、安全许可证，产品鉴定证书或产品质量检验报告。

4．国家、行业及山东黄金集团公司要求实施质量认证和特殊规定的产品，必须提供国家权威认证机构颁发的证书。

二、代理商提供

1．企业营业执照。

2．银行开户证明或银行资信证明。

3．所代理制造商授权的代理许可证书。

4．代理商所代理制造商的有效质量安全环保体系认证证书；有关部门出具的所代理产品鉴定证书或产品质量检验报告。

5．国家、行业及山东黄金集团公司要求实施质量认证和特殊规定的产品，提供所代理产品获得的国家权威认证机构颁发的证书。

6．所代理产品的代理销售业绩清单和用户评价材料。

7．所代理制造商的主要生产、检测设备一览表。

8．评审委员会要求提供的其他相关资料。

三、贸易商提供

1．企业营业执照。

2．银行开户证明或银行资信证明。

3．有效质量安全环保管理体系认证证书，产品鉴定证书或产品质量检验报告。

4．国家、行业及山东黄金集团公司要求实施质量认证和特殊规定的产品，提供所经营产品获得的国家权威认证机构颁发的证书。

5．申请准入产品的销售业绩清单和用户评价材料。

6．必要的货场、库房等仓储设施和产品检测设备等情况说明。

7．评审委员会要求提供的其他相关资料。

 

 

 

 

 

 

附件2

 

山东黄金高级技工学校供应商准入 

评审项目和内容

 

评价项目	评价内容
资质文件	工商营业执照
	授权委托书（有隶属关系的企业出具企业隶属关系证明）
	代理证书
财务状况	增值税一般纳税人资格证书
	申请人提供的近期的财务报表（须含资产负债表、现金流量表、利润及利润分配表）
	银行资信证明（等级）
生产技术能力	主要生产、检测设备
	国家级新产品、新技术认证证书、专利证书
	主要生产技术人员
	生产工艺流程
	设计、技术研发能力
质量保证及 认证体系	质量管理体系，体系运行情况
	准入产品与需求单位的适用性
	制造商/销售商有ISO9001质量管理体系认证
	ISO14000环境管理体系认证证书、健康安全职业管理体系认证证书（HSE/OHS认证或GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》）
	国家强制性产品认证（如需要）
	特殊行业许可证书，准入产品的质量检验报告
业绩/信誉	近期在国内/外相同产品的业绩情况，特别说明在山东黄金集团的业绩
	用户评价材料
	荣誉证书、产品获奖证书
服务水平	安装与维修
	培训
	技术支持
	售后服务能力

以此表为基础，具体评价可视情况做适当的合理调整。

附件3

 

山东黄金高级技工学校资供应商

准入评审汇总表

 

依据《山东黄金高级技工学校物资供应商管理办法》规定，由学校供应商管理部门牵头组织成立评审委员会，邀请学校相关部门人员参与，在前期对部分供应商资料预审的基础上，共对     家供应商提供的资料进行了准入评审，拟准入     家，详见物资供应商准入评审情况汇总表。

 

评审委员会成员签字：

 

 

 

 

年  月  日

 

山东黄金高级技工学校物资供应商

准入评审情况汇总表

一、物资类

序号	企业名称	经营类型	评审结果	备注
说明	本次共对  家物资类供应商进行准入评审：拟通过  家，

二、设备类

序号	企业名称	经营类型	评审结果	备注
说明	本次共对  家设备类供应商进行准入评审：拟通过  家，

物资采购领导小组签字：

附件4

 

山东黄金高级技工学校物资供应商

准入承诺书

 

山东黄金高级技工学校：

  我单位自愿为学校提供物资供应及相关服务， 并承诺：

一、接受并积极配合学校为核实准入资格所做的一切合法的调查、核实、考核工作，保证在学校批准的准入范围内进行合法经营活动；

二、接受并积极配合学校为保证产品质量而展开的各项活动。

三、对出现问题的产品及时召回，根据需要确保及时更换，并承担贵公司经济损失。

四、遵守学校关于供应商管理相关规定，学校有权随时对我公司经营状况、资质、能力等进行必要的考察、核实。我公司经考察考核后如不具有相关资质和能力，学校有权取消准入资格。

五、我公司承诺遵守国家相关法律法规，在商务活动中遵守职业道德，不以任何形式、任何理由向学校业务人员提供个人佣金、回扣、礼金礼券和贵重物品等不正当行为，也不为学校相关业务人员安排高消费娱乐活动。如学校发现我公司以不正当竞争手段拉拢、贿赂事业部业务人员，一经查实，我公司接受学校所采取的相应的处罚。

承诺单位：                  （单位公章）

法定代表人：                   （签字）

                                 年     月     日

附件5

 

山东黄金高级技工学校物资供应商产品质量、服务及违规问题记录表

 

序号	供应商名称	产品名称	合同号	问题描述	记录人	记录日期	备注

 

单位名称：                         单位负责人签字：